北京奥林匹克公园服务中心2026年度部门预算
北京奥林匹克公园服务中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据市编办《关于成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事〔2010〕47号)，设立北京奥林匹克公园服务中心,根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于印发〈北京奥林匹克公园服务中心机构职能编制规定〉的通知》(朝编〔2021〕78号)，内设办公室、旅游管理科、工程管理科、运行保障科、环境景观管理科、旅游促进科、联络服务科、财务审计科。
(1)负责贯彻执行国家及市、区有关法律、法规和政策。负责制定本中心各项业务工作章程和年度工作计划并组织实施。
(2)组织协调园区文化和旅游行业管理的行政辅助工作。负责游客服务中心运行、管理和游客服务工作。
(3)负责组织落实园区内有关绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。
(4)负责组织实施在园区内举行的重大活动环境景观、节日景观的布置、维护等工作。
(5)负责促进园区文化和旅游业务领域的发展。
(6)承担园区的日常运行保障和应急相关工作。
(7)承担与相关部门的联络、交流及综合协调服务工作。协助开展园区公务接待服务工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
(1)做好园区2026年节日景观布置、花卉栽植、绿化维保、喷灌维护、消杀消毒等工作，做好园区整体发展质量提升工作。
(2)做好游客服务设施的巡查检查工作，开展老旧(损坏)景观灯及电力设备设施更换，做好园区各项设施设备维修保障工作，高效统筹管理。
(3)做好园区游客的服务保障工作，加强对园区商户管理力度，开展相关技能培训。严格按照“五统一”的标准，落实监督考核制度，加强日常巡查检查。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1,400.14万元，比2025年年初预算数1,323.62万元增加76.52万元，增长5.78%，主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；其中：本年财政拨款收入1,400.14万元，比2025年年初预算数1,323.62万元增加76.52万元，主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1,400.14万元，占总支出预算100%，比2025年年初预算数1,323.62万元增加76.52万元，增长5.78%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算0 万元，与2025年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京奥林匹克公园服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.31万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.17万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.16万元，主要用于可能开展的公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.15万元，主要用于本单位2辆车的公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京奥林匹克公园服务中心政府采购预算总额3.35万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.85万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京奥林匹克公园服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2026年部门预算报表